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组配分类 财政预决算 发布机构 县人力社保局
生成日期 2019-10-09 公开方式 主动公开
平阳县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

平阳县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

一、平阳县人力资源和社会保障局概况

(一)部门职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件、规章草案。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相应政策及实施办法,并组织实施和监督检查。负责企事业单位人事制度改革、劳动和社会保障制度改革。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、承担全县人才开发工作。会同有关部门拟订并实施全县人才发展战略、规划和综合性政策,负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。综合管理博士后工作和留学人员来平工作。负责高技能人才队伍综合管理,加强校企培养合作,完善技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

4、负责统筹城乡的基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、工伤、失业保险政策和标准,依法对其基金进行监督,提高基金统筹层次。会同有关部门完善社会保险县级调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应对措施。拟订补充养老保险基金监督管理制度并组织实施。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

5、负责事业单位和机关工勤人员人事管理工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理政策,综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、申诉以及公开招聘、岗位设置管理等工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、负责企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配工作。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、负责维护和谐劳动关系、劳动人事争议调解仲裁等工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策、女职工和未成年工特殊劳动保护政策,完善落实工时制度和职工休息休假制度。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划,推动相关政策的落实。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,大力实施就业优先战略,以创业带动就业,完善收入分配体制机制,努力构建和谐劳动关系,实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领,加强整体谋划、系统设计和改革落地,提供优质公共服务,提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

(二)机构设置

从预算单位构成看,平阳县人力资源和社会保障局部门决算只包括局本级决算。

二、平阳县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、平阳县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、2018年度收入总计5,765.22万元,与2017年度6155.44万元相比,减少390.22万元,下降6.34%。主要原因是考绩奖、新社保大楼装修款、信息建设、企业退休人员健康体检、城乡居保等收入减少。具体情况如下::

(1)财政拨款收入4977.62万元,较上年减少788.49万元,下降13.67%,主要原因是考绩奖、新社保大楼装修款、信息建设、企业退休人员健康体检、城乡居保等收入减少。

(2)其他收入15.2万元,较上年增加15.2万元,增长100.00%,主要原因是市局返回2017-2018年2个年度公务员报名费。

(3)年初结转和结余772.40万元,较上年增加383.07万元,增长98.40%,主要原因是2017年的新社保大楼装修款结余。

2、2017年度支出总计5765.22万元,较上年减少390.22万元,下降(增长)6.34%,主要原因是考绩奖、新社保大楼装修、信息建设、企业退休人员健康体检、城乡居保等支出减少。具体情况如下:

(1)基本支出3873.94万元,主要用于人员基本工资、津贴、绩效工资、全员考核奖、县府考绩奖、公积金、社保费及日常办公费用,较上年增加199.39万元,增长5.42%,主要原因基本工资增加47.3万元、社保费增加16.5万元、公积金增加51.16万元、临时工工资(专项转基本支出)增加161.16万元、购买办公设备增加33.03万元、县府考绩奖减少121.65万元。

(2)项目支出1381.69万元,主要用于信息一体化、考录、培训、城乡居保新农合、退休困难补助、退休活动经费、工伤工作、事业引进人才、企业引进人才、公务员培训、办公室租金、自谋职业人员社保费、创业担保贷款贴息、无欠薪创建和应急指挥中心建设、医保报销零跑腿建设、全功能自助机建设、社保大楼装修等专项工作,较上年减少326.8万元,减少19.13%,主要原因是和去年相比社保大楼装修款支出减少148.9万元、临时工工资(专项转基本支出)支出减少93.76万元、信息建设支出减少91.34万元、企业退休人员健康体检支出减少136.22万元、城乡居保支出减少48.76万元,创业担保贷款贴息支出增加42.99万元、无欠薪创建和应急指挥中心建设支出增加49.97万元、医保报销零跑腿建设支出增加66.5万元、全功能自助机建设支出增加41.76万元。

(3)年末结转和结余509.59万元,主要是新大楼装修款结余105.06万元、欠薪应急周转金350万元、考录专项经费41.77万元,较上年减少262.81万元,下降34.03%,主要原因是新大楼装修款结余减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,992.82万元;包括财政拨款收入4,977.62万元(其中,一般公共预算4,977.62万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.70%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入15.20万元,占收入合计0.30%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,255.63万元,其中基本支出3,873.94万元,占73.71%;项目支出1,381.69万元,占26.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,713.40万元,支出总计5713.4万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少405.42万元,下降6.63%。主要原因是考绩奖、新社保大楼装修款、信息建设、企业退休人员健康体检、城乡居保等减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,977.62万元,占本年支出合计的94.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少228.49万元,下降4.39%。主要原因是考绩奖、信息建设、企业退休人员健康体检、城乡居保等减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,977.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出702.00万元,占14.10%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4,194.30万元,占84.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出81.31万元,占1.63%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4176.88万元,支出决算为4,977.62万元,完成年初预算的119.17%,主要原因是追加了全员考核奖支出270.64万元、考绩奖支出399.66万元、增资补发31.70万元、无欠薪创建支出29.99万元、应急指挥中心建设支出19.98万元、医保报销零跑腿建设支出66.5万元、全功能自助机建设支出41.76万元。其中:

2019999一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为702万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因全员考核奖、考绩奖、增资补发年初预算没安排,在年中追加。

2080199社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出中的无欠薪创建经费,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为29.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排,在年中追加。

2080199社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出中的“平阳无欠薪”应急指挥中心经费,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为19.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排,在年中追加。

2080199社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出中的“医保报销零跑腿”项目建设经费,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为66.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排,在年中追加。

2080199社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出中的全功能自助机项目建设经费,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为41.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排,在年中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,873.94万元,其中:

人员经费3,363.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社保费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、退休生活补助、其他队个人及家庭补助支出等;

公用经费510.35万元,主要包括:办公费、印刷费办公费、印刷费、银行手续费、水电费、电话费、物业管理费、差旅费、培训费、维护费、租赁费、接待费汽车运行费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出278.01万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出278.01万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为278.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是新大楼装修款在年初结余中支付。其中:

2120899城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入安排的支出中的新社保大楼装修专项经费,2018年年初预算为,0万元,2018年支出决算为278.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因在上年结余383.08万元中列支。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.60万元,支出决算为10.43万元,完成预算的98.39%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强执法用车的管理,控制汽车运行开支,节约公务用车费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有人员出国,没有产生因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元,占48.43%,与2017年度相比,增减少0.06万元,下降1.17%,主要原因是加强执法用车的管理,控制汽车运行开支,节约公务用车费用;公务接待费支出决算为5.38万元,占51.57%,与2017年度相比,增加0.32万元,增长6.32%,主要原因是来访人员增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是没有人员出国,没有产生因公出国费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.20万元,支出决算为5.05万元,完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是加强执法用车的管理,控制汽车运行开支,节约公务用车费用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.05万元,主要用于公务用车燃料费3万元、维修费1.5万元、保险费0.55万元等支出;2018年度,本级使用一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为5.40万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的99.61%。主要用于接待周边县、市局人员来访接待支出和公务员面试考官接待等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次,累计725人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.38万元,主要用于待周边县、市局人员来访接待支出和公务员面试考官接待等支出等支出。接待725人次,78批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目16个,涉及当年一般公共预算资金1103.68万元,占项目资金预算总额的91.4%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀16个,良好0个,一般0 个,较差 0个。

2、部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

平阳县人力资源和社会保障局在2018年度部门决算中反映企业引进人才专项经费项目绩效自评结果平均分为99分,评价结果为优;信息一体化建设经费的项目绩效自评结果平均分为99分,评价结果为优,具体情况如下:

企业引进人才专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优秀。项目全年预算数为210万元,执行数为206.78万元,完成预算的98.47%。主要产出和效果: 1、人才生活补助:全县申报企业引进人才生活补助符合条件的对象109人,2018年度实际支出679131元,绩效指标完成情况为优;2、个税返还:引进人才年薪10万元以上,符合个税返还条件的对象共57人,发放企业引才个税返还589639.83元,绩效指标完成情况为优;3、住房补助:企业引进人才购房安家补助符合条件的对象10人,发放企业引才购房安家补助155557元,绩效指标完成情况为优; 4、优秀聚才企业奖励:我县开展“优秀聚才企业”评选工作,2018年评选该年度“优秀聚才企业”5家,奖励经费支出50万元,绩效指标完成情况为优;5、市技能大师工作室及温州市首席技师奖励:对我县2016、2017年度被评为“浙江省级技能大师工作室”和“温州市技能大师工作室”2家单位给予11万元奖励,绩效指标完成情况为优;6、参团外出招聘企业资金补助:对参加全县统一组织的赴国内招才引智活动,给予参团民营企业补助规定标准的展位费、交通费、住宿费,每次每家企业最高补助3000元,2018年参团外出招聘民营企业2家,共补助6000元,绩效指标完成情况为优。7、公示广告费:申报企业引才生活补助、购房安家补助、个税返还对象名单公示广告费27500元。该项目实施为我县经济社会发展提供了强有力的人才保障和智力支持。多平台为企业提供引才渠道,有效解决人才匮乏的问题,多项人才引进优惠政策,稳定的人才队伍,帮助企业建立更多的科研平台。发现的问题及原因:随着经济建设及用人单位等因素的影响,人才流动较大。下一步改进措施:在编制预算与执行中,我局将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。

信息一体化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优秀。项目全年预算数为100万元,执行数为99.46万元,完成预算的99.46%。主要产出和效果:1、投入 “一卡通”“全城通”信息化建设,为我局开展“一卡通”“全城通”工作事项打下坚实的基础,极大方便了参保人员,提高了社保经办机构工作效率;2、支付全员日志系统服务器租金,使我县的机关事情单位能够加强对工作人员的管理,提高政府的效能;3、建设社保数据库同步软件,实现夯实了我县社保生产数据持续稳定的集中到统一的平台,最终归集到省市;4、年度维护社保信息系统、购买社保存储网光设备、支付移动和电信网络通讯费用、服务器硬盘项目费用,排除了社保系统的单点故障,确保社保信息系统安全稳定运行,为社保各项业务的开展提供技术保障;5、医保智能监管平台建设软件尾款的支付,确保医保智能监管平台能够正常运维,并开展相关医保智能审核工作,提高审核效率。 发现的问题及原因:1、整体来看,在人社系统各部门的努力下,我局社保系统的应用已有所改善,但因资金的投入却非常有限,仍有许多基础工作急需加强,这就需要更多的资金支持。2、项目资金使用最大化还有待提高。3、项目建成后的维护和升级还有待完善和加强。下一步改进措施:1、继续强化资金监管,充分发挥项目的社会经济效益。加强和完善各种项目资金管理,用好用活项目资金,整合利用其他资金,起到投入一点,带动一片的作用,争取项目资金效益最大化,发挥项目的经济、政治和社会效益。2、重视项目后期管理,保证项目可持续发展。项目建成后要重视后期管理工作,完善相关制度和措施,充分调动主观能动性,保证项目可持续发展。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出510.35万元,比年初预算数694.03减少183.68万元,下降26.47%,主要原因是事业人员7-12月车补没有发放、公务出行保障费用、临时工工资等相关的公用办公运行费用节约使用。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额134.70万元,其中:政府采购货物支出51.98万元、政府采购工程支出44.01万元、政府采购服务支出38.71万元。授予中小企业合同金额97.8万元,占政府采购支出总额的72.61%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,平阳县人力资源和社会保障局本级共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、 2080101社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/行政运行:指反映人力资源和社会保障管理行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、2080199社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15、2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、2299901其他支出/其他支出/其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18. 2019999一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出:指反映其他一般公共服务支出


2018年平阳县人力资源和社会保障局决算附件.xls