索引号 001008003008011/2019-62119
组配分类 财政预决算 发布机构 县统计局
生成日期 2019-10-09 公开方式 主动公开
平阳县统计局2018年度部门决算

一、平阳县统计局概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家统计法律、法规和规划,组织领导和监督检查各镇(乡)、各部门的统计和国民经济核算工作;建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,制定全县统一的基本统计报表制度,组织协调各镇(乡)、各部门的社会经济调查,负责全县统计报表管理工作。

2. 负责组织重大国情国力和县情县力普查工作,搜集整理提供全县性的基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

3.定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;规划、管理和协调全县统计信息咨询服务,积极培训和发展统计信息咨询服务市场。

4.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、指导和协调各乡(镇)、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

5.组织指导统计基础建设和实施统计单位登记制度

6.组织实施统计法律、法规、规章的宣传,受理、查处统计违法案件;组织指导全县统计教育、统计干部培训;组织实施专业统计人员持证上岗制度。

7.组织指导全县统计科学研究,开展统计工作和统计科学的县外交流与合作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,平阳县统计局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位(平阳县社会经济调查队、平阳县普查中心<稽查大队>、平阳县固定资产投资监测办公室、平阳县民生民意调查中心)

二、平阳县统计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、平阳县统计局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,042.84万元,与2017年相比,财政拨款收入增加14.1万元,增长1.4%,主要原因是:人员调入工资福利等费用增加;财政拨款支出增加3.8万,增长0.3%,主要原因是人员调入调出产生的正常波动.

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,042.84万元;包括财政拨款收入1,042.84万元(其中,一般公共预算1,042.84万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,042.84万元,其中基本支出667.88万元,占64.04%;项目支出374.96万元,占35.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,042.84万元,与2017年相比,财政拨款收入增加14.1万元,增长1.4%,主要原因是:人员调入工资福利等费用增加;财政拨款支出增加3.8万,增长0.3%,主要原因是人员调入调出产生的正常波动。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,042.84万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.8万元,增长0.3%。主要原因是:人员调入调出产生的正常波动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,042.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出942.59万元,占90.39%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出57.03万元,占5.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出43.22万元,占4.14%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.9万元,支出决算为667.88万元,完成年初预算的83.5%。其中:

(1)一般公共服务——统计信息事务——行政运行。决算数为212.96万,比年初预算增加0.19万元,增加0.08%,基本持平。

(2)一般公共服务——统计信息事务——事业运行。决算数为145万,比年初预算减少3.25万元,下降2.1%。

(3)一般公共服务——统计信息事务——其他统计信息事务支出。决算数为104.7万,比年初预算增加0.8万元,增长0.7 % ,基本持平。

(4)一般公共服务——统计信息事务——其他一般公共服务支出。决算数为105万,比年初预算增加105万元,增长100% ,主要是2018年考绩奖、补发2017年考绩奖、重点项目补贴等人员支出,这些没有列入年初预算。

(5)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数为40.74万,与初预算基本持平。

(6)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出。决算数为16.29万,基本与初预算增持平。

(7)其他支出——其他支出——其他支出。决算数为43.2万,比初预算增加43.2万,增长100%。主要是人员的增加,追加考绩奖以及工资等,没有纳入年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出667.88万元,其中:

人员经费540.41万元,主要包括:基本工资96万、津贴补贴63.3万、奖金58.5万、伙食补助费7.15万、绩效工资56.3万、机关事业单位基本养老保险缴费42.2万、职业年金缴费17.7万、职工基本医疗保险缴费18.2万、公务员医疗补助缴费0.83万、其他社会保障缴费3.3万、住房公积金38.7万、医疗费3万、其他工资福利支出101.4万、对个人和家庭的补助33.3万、离休费14万、抚恤金14万、生活补助2万、其他对个人和家庭的补助支出3.2万。

公用经费127.47万元,主要包括:办公费10万、印刷费2.26万、水费1万、电费1.8万、邮电费2.8万、物业管理费3.3万、差旅费6万、租赁费0.1万、培训费0.38万、公务接待费2.55万、劳务费70万、工费经费4.8万、公务用车运行维护费3.2万、其他交通费用14.3万、其他商品和服务支出5万。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无。其中:

(类)(款)(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

(类)(款)(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.20万元,年末支出决算为5.72万元,完成预算的110.06%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是执法车辆服务年限较长,今年发动机等大型零件破损更换费维修费用大。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元,占55.37%,与2017年度相比,增加7713.85元、增幅32.17%,主要原因是执法车辆服务年限较长,今年发动机等大型零件破损更换费维修费用大;公务接待费支出决算为2.55万元,占44.63%,与2017年度相比,减少451元,下降1.8%,主要原因是接待人次略微有所减少。具体情况如下:  

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费

年初预算数为2.60万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的121.89%。决算数大于预算数的主要原因是执法车辆服务年限较长,今年发动机等大型零件破损更换费维修费用大。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.17万元,主要用于发动机等大型零件破损的更换和维修费以及所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费

年初预算数为2.60万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的98.23%。主要用于接待省市领导和业务处室来平业务指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计145人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.55万元,主要用于待省市领导和业务处室来平业务指导工作,接待145人次,20批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,分别是统计专项经费和平阳县第四次经济普查经费,涉及当年一般公共预算资金 375万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

平阳县统计局在2018年度部门决算中反映统计专项经费和平阳县第四次经济普查经费项目绩效自评结果。

统计专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出是:全县经济社会发展的各项指标,如全县GDP,一二三产收入、居民收入、固定资产投资等上百个重要数据,编制2018年统计年鉴、发布统计公报。发布《平阳统计月报》22期,《统计分析》55期、《统计信息》130期,向市统计局报送政务动态149篇,其中被省统计内网采用45篇。主要效果是:出产的统计数据及分析为县委县政府了解平阳经济社会发展情况及制定发展政策提供数据依据,获得2018年考绩攻坚单位。平阳县统计工作在全市11县市区排名第2,其中工业、法制、农业、社会科技、国民经济核算、能源等多个统计专业在全市排名前3名 。发现的问题及原因:一是项目的主要产出和效果的设置过于简单;二是项目的绩效评价内容上过于笼统。下一步改进措施:一是要细化项目的主要产出和效果的指标设定;二是进一步完善项目绩效评价上的内容。

第四次经济普查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为255万元,执行数为255万元,完成预算的100%。主要产出是:全县清查法人和产业活动单位19153家,比2013年三经普增加7792家,增长了69.2%,比全市高22.6百分点,其中法人17437家,产业活动单位1716家。个体经营户51502家,比2013年增加1140家,增长2.2%,比全市高6.4个百分点,其中有证个体35436家,完成了清查部分;主要效果是:经济普查是全国性的普查,开展经济普查,是掌握国情国力,为全面建设小康社会提供科学依据的重要工作。 平阳县经济普查对全面了解我县工业、商贸服务业的分布规模及发展情况,对我县制定经济社会发展方针政策提供科学的统计依据。 对我县工业强县建设、不断提高人民生活水平和质量,都具有重要意义。发现的问题及原因:一是项目绩效评价的方法上还存在着一定的误区;二是项目的主要产出和效果的设置过于简单。下一步改进措施:一是明确和细化项目绩效评价的方法;二是要细化项目的主要产出和效果的指标设定。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(目前财政局正在对我局经济普查专项资金进行抽评,评价结果还没出来)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出127.47万元,比年初预算数减少了1.87万元,减少1.4%,主要原因是印刷费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额77.6万元,其中:政府采购货物支出77.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额77.6万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本单位及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

14.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

17.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

18.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

19.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

       平阳县统计局2018年度部门决算.doc平阳县统计局批复表.xls

      (此件公开发布)